Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/operazionetrasparenza/legge190/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 5584985B69
Oggetto: Contratto di servizio per il monitoraggio marino costiero antistante il polo industriale di Brindisi
Importo aggiudicato: € 1083601.00
Somme liquidate: € 205884.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI - LECCE
    CF: 80008870752
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI - LECCE
    CF: 80008870752
CIG: ZF20CEFEEE
Oggetto: Acquisizione software Civilia web procedimenti ambientali
Importo aggiudicato: € 15350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP GIA' DELTA DATOR
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP GIA' DELTA DATOR
    CF: 01763870225
CIG: ZBF15C3BA8
Oggetto: Riduzione rischio incendi e interventi di miglioramento habitat forestale del bosco Montecchi in agro di Ceglie Messapica
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIF
    CF: 07026760723
  • ARIF
    CF: 07026760723
CIG: Z6F1C6E8A9
Oggetto: Polizza incendio fabbricati comprensorio cittadella della ricerca
Importo aggiudicato: € 9501.00
Somme liquidate: € 9501.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INA ASSITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z031C6A35A
Oggetto: Intervento urgente di sostituzione serbatoio GPL c/o Istituto Alberghiero di Brindisi
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING
    CF: 00905811006
CIG: Z7F1A69BC7
Oggetto: Polizza colpa lieve
Importo aggiudicato: € 12836.00
Somme liquidate: € 12836.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: Z86194D84A
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori zona nord
Importo aggiudicato: € 2042.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
CIG: ZA8194D8A1
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori zona sud
Importo aggiudicato: € 1842.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
CIG: Z651A18D6A
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori zona nord
Importo aggiudicato: € 2042.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
CIG: Z581A18CDA
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori zona sud
Importo aggiudicato: € 1842.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
CIG: Z6D1AE14B9
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori zona nord
Importo aggiudicato: € 3063.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
CIG: Z321AE1482
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori zona sud
Importo aggiudicato: € 2764.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
CIG: Z1D1BD6B82
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori zona nord
Importo aggiudicato: € 2042.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
CIG: ZFA1BD6A49
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori zona sud
Importo aggiudicato: € 1842.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI S.R.L
    CF: 01729590032
CIG: Z3719B41DF
Oggetto: Servizio pubblico di connettività SPC sedi Provincia
Importo aggiudicato: € 39942.96
Somme liquidate: € 19971.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Olivetti spa
    CF: 02298700010
  • Olivetti spa
    CF: 02298700010
CIG: Z50199E2BD
Oggetto: Servizi telefonia mobile
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 2726.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA-ROMA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA-ROMA
    CF: 00488410010
CIG: ZBC199DF7E
Oggetto: Servizi di telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 14754.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA-ROMA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA-ROMA
    CF: 00488410010
CIG: Z1419B0188
Oggetto: Servizio pubblico connettività spc comprensorio cittadella della ricerca
Importo aggiudicato: € 9981.31
Somme liquidate: € 4990.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Olivetti spa
    CF: 02298700010
  • Olivetti spa
    CF: 02298700010
CIG: Z7D199BEC
Oggetto: Polizza flotta mezzi di proprietà
Importo aggiudicato: € 10048.59
Somme liquidate: € 10048.59
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: ZAF187B87D
Oggetto: FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI E TAMPONI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 10-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO PLASTIC S.A.S. DI YVES BRANCHINI & C.
    CF: 02018780748
  • TECNO PLASTIC S.A.S. DI YVES BRANCHINI & C.
    CF: 02018780748
CIG: Z38187B8C5
Oggetto: MANUTENZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lusito Nicola
    CF: LSTNCL60S10B180A
  • Lusito Nicola
    CF: LSTNCL60S10B180A
CIG: Z2E187B904
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • stazione di servizio Q8 di Neglia Giuseppe
    CF: 02099670743
  • stazione di servizio Q8 di Neglia Giuseppe
    CF: 02099670743
CIG: Z4618B2B0B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ( CARTUCCE E TONER )
Importo aggiudicato: € 670.42
Somme liquidate: € 670.42
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 02-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Eco Laser Informatica srl
    CF: 04427081007
  • Eco Laser Informatica srl
    CF: 04427081007
CIG: Z8A1550CB8
Oggetto: FORNITURA BOCCIONI ACQUA A CONSUMO UMANO
Importo aggiudicato: € 945.49
Somme liquidate: € 945.49
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • WATER STORE
    CF: 01855290746
  • WATER STORE
    CF: 01855290746
CIG: Z9018B2C5C
Oggetto: FORNITURA CARTELLINE COLORATE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LA CONCORDIA S.N.C.
    CF: 01802460749
  • TIPOGRAFIA LA CONCORDIA S.N.C.
    CF: 01802460749
CIG: ZD418D125F
Oggetto: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE COLORATA F.TO A/4
Importo aggiudicato: € 294.25
Somme liquidate: € 294.25
Tempi di completamento: dal 20-03-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
    CF: 00150470342
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
    CF: 00150470342
CIG: 627282314C
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 14344.26
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT Petroleum Italia SpA ROMA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT Petroleum Italia SpA ROMA
    CF: 00891951006
CIG: ZC218BE957
Oggetto: FORNITURA RISME CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A/4
Importo aggiudicato: € 1727.10
Somme liquidate: € 1727.10
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Valsecchi Giovanni srl
    CF: 07997560151
  • Valsecchi Giovanni srl
    CF: 07997560151
CIG: Z5F191962F
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICA
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CELNETWORK srl
    CF: 01913760680
  • CELNETWORK srl
    CF: 01913760680
CIG: ZD9193EFBD
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE-
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE-
    CF: 01114601006
CIG: Z0F19DDF89
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti elevatori e servoscala immobili prov.li ZONA SUD del 1.6.2016 al 31.12.2016.Indizione gara tramite ME.PA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZA119DDFAB
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti elevatori e servoscala immobili prov.li ZONA NORD del 1.6.2016 al 31.12.2016.Indizione gara tramite ME.PA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z8E192EA54
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ( CARTUCCE E TONER )
Importo aggiudicato: € 2119.68
Somme liquidate: € 2119.68
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Eco Laser Informatica srl
    CF: 04427081007
  • Eco Laser Informatica srl
    CF: 04427081007
CIG: Z581998F98
Oggetto: SERVIZIO DEBLATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.M.E.P.A. BRINDISI S.R.L.
    CF: 02117220745
  • S.M.E.P.A. BRINDISI S.R.L.
    CF: 02117220745
CIG: Z1819D5945
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN- FORMATICHE
Importo aggiudicato: € 301.20
Somme liquidate: € 301.20
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic - Verona
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic - Verona
    CF: 03878640238
CIG: 5693369CB7
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 22950.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.
    CF: 04911190488
CIG: ZE019C733F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 556.43
Somme liquidate: € 556.43
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
CIG: Z501A0E9E6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ( CARTUCCE E TONER )
Importo aggiudicato: € 3319.46
Somme liquidate: € 3319.46
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL unipersonale
    CF: 03222970406
  • MYO SRL unipersonale
    CF: 03222970406
CIG: Z9E1A0B468
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA ISTITUTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ASSISTENZA FRATERNA ONLUS
    CF: 02305960748
  • COOP. SOCIALE ASSISTENZA FRATERNA ONLUS
    CF: 02305960748
CIG: ZC11A73360
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IBM
Importo aggiudicato: € 10616.00
Somme liquidate: € 10616.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBM ITALIA SPA E PER ESSA IFITALIA SPA
    CF: 10914660153
  • IBM ITALIA SPA E PER ESSA IFITALIA SPA
    CF: 10914660153
CIG: ZFA1AF68B6
Oggetto: FORNITURA RISME CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A/4
Importo aggiudicato: € 2578.80
Somme liquidate: € 2578.80
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valsecchi Giovanni srl
    CF: 07997560151
  • Valsecchi Giovanni srl
    CF: 07997560151
CIG: ZC41B588A2
Oggetto: FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI E TAMPONI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO PLASTIC S.A.S. DI YVES BRANCHINI & C.
    CF: 02018780748
  • TECNO PLASTIC S.A.S. DI YVES BRANCHINI & C.
    CF: 02018780748
CIG: ZE81F58888
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 747.45
Somme liquidate: € 747.45
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL unipersonale
    CF: 03222970406
  • MYO SRL unipersonale
    CF: 03222970406
CIG: ZF01B588BA
Oggetto: SERVIZIO COLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SYSTEM DI MARCELLO BERTOLONE
    CF: 03405150727
  • NEW SYSTEM DI MARCELLO BERTOLONE
    CF: 03405150727
CIG: Z691B40C32
Oggetto: SERVIZIO CARICO-TRASPORTO E SMALTIMENTO TONER ESAURITI
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER Distribuzioni
    CF: 02158790747
  • SER Distribuzioni
    CF: 02158790747
CIG: Z2D1B55DF9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ( CARTUCCE E TONER )
Importo aggiudicato: € 2130.00
Somme liquidate: € 2130.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER Distribuzioni
    CF: 02158790747
  • SER Distribuzioni
    CF: 02158790747
CIG: Z6D1B89EF9
Oggetto: SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA E STAMPA LAVORI CONSIGLI PROV.LI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 833.34
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO DI CASAVOLA EMILIA
    CF: 01999480732
  • PEGASO DI CASAVOLA EMILIA
    CF: 01999480732
CIG: Z751BC138D
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO MACCHINE
Importo aggiudicato: € 7786.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORCIULO VALERIO - BRINDISI
    CF: 00163750748
  • CORCIULO VALERIO - BRINDISI
    CF: 00163750748
CIG: Z411BC143E
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione parco macchine
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lusito Nicola
    CF: LSTNCL60S10B180A
  • Lusito Nicola
    CF: LSTNCL60S10B180A
CIG: ZDF1BC14AB
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO MACCHINE
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • stazione di servizio Q8 di Neglia Giuseppe
    CF: 02099670743
  • stazione di servizio Q8 di Neglia Giuseppe
    CF: 02099670743
CIG: Z011C87D5C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ( CARTUCCE E TONER ) E MATERIALE MANUTENZIONE PC
Importo aggiudicato: € 3982.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER Distribuzioni
    CF: 02158790747
  • SER Distribuzioni
    CF: 02158790747
CIG: ZFA1C87CD2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ( CARTUCCE E TONER ) E MATERIALE MANUTENZIONE PC
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MBIT INFORMATICA
    CF: 04382010280
  • MBIT INFORMATICA
    CF: 04382010280
CIG: Z00191808
Oggetto: INTERVENTO TECNICO SU TERMINALE MARCATEMPO
Importo aggiudicato: € 519.00
Somme liquidate: € 519.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINCON s.r.l.
    CF: 00787980739
  • SINCON s.r.l.
    CF: 00787980739
CIG: 6814360BC1
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 42064.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 01924961004
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 01924961004
CIG: ZB01CC0A5C
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAUTO SRL
    CF: 01528740747
  • EMMEAUTO SRL
    CF: 01528740747
CIG: ZC11C182BB
Oggetto: SERVIZIO TRASLOCO
Importo aggiudicato: € 5390.00
Somme liquidate: € 5390.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERNANDO GIOVANE - SQUINZANO - LE
    CF: 03652770755
  • FERNANDO GIOVANE - SQUINZANO - LE
    CF: 03652770755
CIG: ZEA1C18220
Oggetto: SERVIZIO TRASLOCO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERNANDO GIOVANE - SQUINZANO - LE
    CF: 03652770755
  • FERNANDO GIOVANE - SQUINZANO - LE
    CF: 03652770755
CIG: Z2019BE15F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI UNIVERSITAR C/O CITTADELLA RICERCA
Importo aggiudicato: € 34690.82
Somme liquidate: € 34690.82
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI INTEGRATI SRL
    CF: 07988341009
  • SERVIZI INTEGRATI SRL
    CF: 07988341009
CIG: Z7619BE200
Oggetto: SERVIZIO PORTIERATO PRESSO CITTADELLA RICERCA -PROSECUZIONE SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 25076.07
Somme liquidate: € 25076.07
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA spa
    CF: 01484180391
  • GSA spa
    CF: 01484180391
CIG: Z7619BE200
Oggetto: SERVIZIO PORTIERATO PRESSO CITTADELLA RICERCA PROSECUZIONE SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 8358.69
Somme liquidate: € 8358.69
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA spa
    CF: 01484180391
  • GSA spa
    CF: 01484180391
CIG: Z4E1868DC6
Oggetto: Servizio Mensa
Importo aggiudicato: € 20339.90
Somme liquidate: € 20339.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • E.P. SPA
    CF: 05577471005
  • E.P. SPA
    CF: 05577471005
CIG: Z911A01FCB
Oggetto: Servizio Mensa
Importo aggiudicato: € 20339.72
Somme liquidate: € 20488.32
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
CIG: ZC21B4CCD
Oggetto: Servizio Mensa
Importo aggiudicato: € 9571.84
Somme liquidate: € 8571.84
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
CIG: 550305724C
Oggetto: Servizio Mensa
Importo aggiudicato: € 83055.00
Somme liquidate: € 85144.03
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
CIG: Z2F12A74E9
Oggetto: Servizio mensa
Importo aggiudicato: € 14125.00
Somme liquidate: € 14271.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
CIG: ZF6154106F
Oggetto: Servizio mensa
Importo aggiudicato: € 27120.00
Somme liquidate: € 27275.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON
    CF: 01964741001
CIG: Z500FAC916
Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 del Servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008 e succ. mm.ii.
Importo aggiudicato: € 18196.96
Somme liquidate: € 9224.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Primal srl
    CF: 00792620577
  • MEDICA SUD SRL
    CF: 03143270720
  • Romeo Safety Italia srl
    CF: 12689530157
  • Artambiente scrl
    CF: 02539200275
  • HSI Consulting Servizi
    CF: 09255231004
  • MEDICA SUD SRL
    CF: 03143270720
CIG: Z5918C7D86
Oggetto: Modulo n. 1 del Piano annuale per la formazione generale e specifica del personale 2015
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 2852.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
  • 3F-FORMER S.R.L.
    CF: 02240621207
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI
    CF: 02998820233
  • ALFA CONSULENZE S.R.L.
    CF: 02966340230
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • CONSULENTILOCALI C.F.P.A.
    CF: 04249390966
  • Lattanzio Learning spa
    CF: 04697960484
  • CENTRO SERVIZI FORMATIVI FORSER
    CF: 02163320308
  • OMNIAVIS S.R.L.
    CF: 05661600485
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI
    CF: 01680590740
  • SAFEL - PROMIMPRESA S.R.L.
    CF: 01676890856
  • A.D. CONSULTING E FORMAZIONE di ANGELO D'AMURI
    CF: 02178360745
  • PUBBLIFORMEZ s.a.s.
    CF: 03635090875
  • Computer Levante Engineering srl
    CF: 03695510721
  • S.P.S. SERVIZI INNOVATIVI S.a.s
    CF: 01732010747
  • CENTRO SERVIZI S.r.l.
    CF: 00442840773
  • OPERA S.A.S.
    CF: 05994580727
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • GRAVILI CONSULTING H.R.D. DI GABRIELLA GRAVILI
    CF: 01414840197
  • Professional Accademy AIDEM srl
    CF: 02386580209
  • GRAVILI CONSULTING H.R.D. DI GABRIELLA GRAVILI
    CF: 01414840197
CIG: Z7418C7DF0
Oggetto: Modulo n. 2 del Piano annuale per la formazione generale e specifica del personale 2015
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 3122.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
  • 3F-FORMER S.R.L.
    CF: 02240621207
  • ALFA CONSULENZE S.R.L.
    CF: 02966340230
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI
    CF: 02998820233
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • CONSULENTILOCALI C.F.P.A.
    CF: 04249390966
  • Lattanzio Learning spa
    CF: 04697960484
  • CENTRO SERVIZI FORMATIVI FORSER
    CF: 02163320308
  • OMNIAVIS S.R.L.
    CF: 05661600485
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI
    CF: 01680590740
  • A.D. CONSULTING E FORMAZIONE di ANGELO D'AMURI
    CF: 02178360745
  • SAFEL - PROMIMPRESA S.R.L.
    CF: 01676890856
  • PUBBLIFORMEZ s.a.s.
    CF: 03635090875
  • Computer Levante Engineering srl
    CF: 03695510721
  • S.P.S. SERVIZI INNOVATIVI S.a.s
    CF: 01732010747
  • CENTRO SERVIZI S.r.l.
    CF: 00442840773
  • OPERA S.A.S.
    CF: 05994580727
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • GRAVILI CONSULTING H.R.D. DI GABRIELLA GRAVILI
    CF: 01414840197
  • Professional Accademy AIDEM srl
    CF: 02386580209
  • GRAVILI CONSULTING H.R.D. DI GABRIELLA GRAVILI
    CF: 01414840197
CIG: Z041B7B9AD
Oggetto: Formazione obbligatoria anticorruzione anno 2016
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione S.R.L. servizi per gli Enti Locali
    CF: 03139650984
  • Soluzione S.R.L. servizi per gli Enti Locali
    CF: 03139650984
CIG: 5841211FCA
Oggetto: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER OPERATORI AFFERENTI AI NODI DELLA RETE LOCALE ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI NELL’AMBITO DEL PIL – PIANO DI INTERVENTI LOCALI PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA E AGLI ABUSI
Importo aggiudicato: € 74773.60
Somme liquidate: € 74773.60
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Associazione Master School
    CF: 03857830875
  • Manpower Formazione srl
    CF: 03354190963
  • Programma Sviluppo
    CF: 02436750737
  • Programma Sviluppo
    CF: 02436750737
CIG: ZB3138A2E3
Oggetto: coprogettazione per interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali finalizzati al contrasto e prevenzione della violenza di genere e alla realizzazione di iniziative rivolte agli autori di atti di violenza contro le donne e i mi
Importo aggiudicato: € 32832.39
Somme liquidate: € 10046.72
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Associazione C.R.I.S.I. scarl Bari
    CF: 04746080722
     
    LAVORO E PROGRESSO 93
    CF: 01536900747
     
  • COOP. SOCIALE ARTEMIDE
    CF: 01908860743
  • Raggruppamento:
    Associazione C.R.I.S.I. scarl Bari
    CF: 04746080722
     
    LAVORO E PROGRESSO 93
    CF: 01536900747
     
CIG: 5227421C43
Oggetto: Affidamento Servizio di Trasporto Scolastico anni ss. 2013/2014-2014/2015-2015/2016
Importo aggiudicato: € 680683.50
Somme liquidate: € 583010.82
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.
    CF: 04183270729
  • AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.
    CF: 04183270729
CIG: Z200F46D51
Oggetto: Acquisto libri
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA S.P.A.
    CF: 00437160583
  • ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA S.P.A.
    CF: 00437160583
CIG: 5524182B30
Oggetto: Assistenza e manutenzione software SeBiNa OL 2014-2015
Importo aggiudicato: € 98400.00
Somme liquidate: € 98400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DATA MANAGEMENT SOLUZIONI IT per il Settore Pubblico S.p.A
    CF: 11188501008
  • DATA MANAGEMENT SOLUZIONI IT per il Settore Pubblico S.p.A
    CF: 11188501008
CIG: Z3008E807E
Oggetto: Installazione e abbonamento linea wi-fi
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZFA12B03DE
Oggetto: Servizio di vigilanza elettronica Biblioteca e Museo Provinciali
Importo aggiudicato: € 3672.00
Somme liquidate: € 3672.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SicurItalia Spa
    CF: 07897711003
  • Securpol Puglia srl
    CF: 03769340757
  • Fidarpol Srl
    CF: 02156970747
  • Eurosecurity Srl
    CF: 01086620331
  • I.V.R.I. MILANO S.P.A
    CF: 03169660150
  • SicurItalia Spa
    CF: 07897711003
CIG: Z6912B2C34
Oggetto: Acquisto libri
Importo aggiudicato: € 1845.00
Somme liquidate: € 1776.84
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LICOSA
    CF: 00431920487
  • LICOSA
    CF: 00431920487
CIG: Z0B177706F
Oggetto: Acquisto libri
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 228.64
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LICOSA
    CF: 00431920487
  • LICOSA
    CF: 00431920487
CIG: Z07177BDCB
Oggetto: Servizi on line Leggi d'Italia professionale
Importo aggiudicato: € 1450.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wolters Kluwers Italia
    CF: 10209790152
  • Wolters Kluwers Italia
    CF: 10209790152
CIG: Z20185320E
Oggetto: Servizio di vigilanza elettronica Biblioteca e Museo Provinciali
Importo aggiudicato: € 918.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SicurItalia Spa
    CF: 07897711003
  • SicurItalia Spa
    CF: 07897711003
CIG: 6694185836
Oggetto: Assistenza e manutenzione software SeBiNa OL 2016
Importo aggiudicato: € 74725.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DATA MANAGEMENT SOLUZIONI IT per il Settore Pubblico S.p.A
    CF: 11188501008
  • DATA MANAGEMENT SOLUZIONI IT per il Settore Pubblico S.p.A
    CF: 11188501008
CIG: Z9216A6707
Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione di alcuni tratti del piano viabile della S.P. n. 62 "Oria - Torre S. Susanna"
Importo aggiudicato: € 12808.81
Somme liquidate: € 12808.81
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MICHELE SASSO SRL
    CF: 02348840741
  • ICOST S.R.L.-IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI
    CF: 02202610743
  • ECO GLOBALSERVICE 2008 s.r.l.
    CF: 02191700745
  • Carone Scavi
    CF: 02163110741
  • LATIANO SCAVI
    CF: 01498870748
  • ICOST S.R.L.-IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI
    CF: 02202610743
CIG: 6423911B0C
Oggetto: Appalto integrato complesso, previa acquisizione del progetto definitivo, della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento della S.P. 74 Mesagne – San Pancrazio S.no
Importo aggiudicato: € 3462383.00
Somme liquidate: € 3462383.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    PANARESE LUIGI - IMPRESA
    CF: 00567630751
     
    F.LLI PANARESE S.N.C. DI G.S.A.
    CF: 01863640759
     
  • Raggruppamento:
    NUZZACI STRADE SRL
    CF: 00236430757
     
    IMPRESA SALVATORE SIMONE Movimento Terra Edile e Stradale
    CF: 01524370747
     
    BIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04287140752
     
    STUDIO CORONA s.r.l. Civil Engineering
    CF: 06555710018
     
  • Raggruppamento:
    COGIT COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE SPA
    CF: 00113370746
     
    CAVED S.R.L.
    CF: 01365790748
     
    SINISGALLI geom. Mario & C. s.a.s.
    CF: 01189550765
     
  • Raggruppamento:
    CEA CONSTRCTION SRL
    CF: 02404500742
     
    Ing. Simonetti Pasqualino
    CF: 03153920610
     
    Ing. Schinco Nicola
    CF: 06140360725
     
    Arch. Colazza Marco
    CF: 12789601007
     
    Ing. Schinco Michele
    CF: 06379360727
     
    Geol. Tirelli Valeria
    CF: TRLVLR74E59H501X
     
  • Raggruppamento:
    UNIMED scarl
    CF: 07500840728
     
    GIACOVELLI s.r.l.
    CF: 07207820726
     
  • Raggruppamento:
    LCI s.r.l
    CF: 04258810755
     
    RICINERT Srl
    CF: 02427920737
     
    S.I.B. Studio di Ingegneria Bello s.r.l.
    CF: 01615810627
     
  • Raggruppamento:
    IGECO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03290950751
     
    NUOVA FISE S.R.L.
    CF: 02279190751
     
  • Raggruppamento:
    LAST s.r.l.
    CF: 02926790730
     
    ISEA S.R.L.-industria segnaletica e affini
    CF: 02535280735
     
    S & G COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03965360757
     
    Elettra Impianti s.r.l.
    CF: 09838281005
     
  • Raggruppamento:
    AYROLDI ANGELO srl
    CF: 02418330748
     
    GIORDANO Gaetano
    CF: 01201250741
     
    TESORO S.R.L.
    CF: 06773170722
     
  • Raggruppamento:
    A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01904010749
     
    VALORI s.c.a r.l. – Consorzio Stabile
    CF: 08066951008
     
  • Raggruppamento:
    MAGAZZILE ROCCO ANTONIO s.r.l.
    CF: 03000330732
     
    FEIP DI VINCENZO PENNA sas
    CF: 02620020731
     
  • Raggruppamento:
    ICOST S.R.L.-IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI
    CF: 02202610743
     
    FORNARO VINCENZO
    CF: 02234100739
     
    PROTO GIUSEPPE S.A.S.
    CF: 01937800744
     
    PRATO ENGENEERING srl
    CF: 03569570751
     
    GEOL. LUCA ORLANDUCCI
    CF: 03687490759
     
  • GECOS S.R.L.
    CF: 03974710729
  • CO.CE.MER. S.P.A.
    CF: 01872530751
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 03051540759
  • Raggruppamento:
    ICOST S.R.L.-IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI
    CF: 02202610743
     
    FORNARO VINCENZO
    CF: 02234100739
     
    PROTO GIUSEPPE S.A.S.
    CF: 01937800744
     
    PRATO ENGENEERING srl
    CF: 03569570751
     
    GEOL. LUCA ORLANDUCCI
    CF: 03687490759
     
CIG: Z4C199E1A9
Oggetto: Giornata di Studi sul “Nuovo Codice dei Contratti e delle Concessioni”
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 2280.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.P.S. SERVIZI INNOVATIVI S.a.s
    CF: 01732010747
  • S.P.S. SERVIZI INNOVATIVI S.a.s
    CF: 01732010747
CIG: Z791A33B59
Oggetto: Corso di formazione “Gli appalti pubblici alla luce del Nuovo Codice – Decreto Legislativo 18 aprile 2016”, n. 50
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO RESPONSIVE S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 02542330416
  • STUDIO RESPONSIVE S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 02542330416
CIG: 5524341E65
Oggetto: Proroga contratto di servizio, rep. n. 1384 serie 3 del 17.03.2005 - per l'esercizio dei servizi minimi extraurbani di TPL della Provincia di Brindisi. L.R. n. 18 del 31.10.2002 e L.R. n. 45 del 30.12.2013.
Importo aggiudicato: € 29201092.00
Somme liquidate: € 19733852.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COTRAP CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI
    CF: 05959250720
  • COTRAP CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI
    CF: 05959250720
CIG: ZF71CBB787
Oggetto: Lavori urgenti per la realizzazione di lavori di fresatura leggera sullo strato superficiale del tappetino in tratti curvilinei della SP 24 Ceglie M.ca - Villa Castelli della SP. 50 Francavilla F.na- Villa Castelli.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carone Scavi
    CF: 02163110741
  • Carone Scavi
    CF: 02163110741
CIG: Z2C1722A66
Oggetto: Costruzione di una strada di raccordo a Sud dell’abitato di Mesagne tra la tra la S.P. n. 74 e la S.P. 69 3^ Lotto 2^ Stralcio.- Affidamento prestazione per redazione relazione agronomica
Importo aggiudicato: € 6112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CHIARELLI PIETRO
    CF: CHRPTR48B15G187Y
  • CIOLA Gianfranco-Ostuni
    CF: CLIGFR66A21G187W
  • FLORIO Antonio-San Michele Salentino
    CF: FLRNTN62H03L049U
  • MUTINATI Angelo-Ostuni
    CF: MTNNLG35D26E645W
  • CHIARELLI PIETRO
    CF: CHRPTR48B15G187Y
CIG: ZED1B4D86A
Oggetto: Costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne, tra la S.P. Mesagne S.Pancrazio e la S.P. Mesagne Torre 3° Lotto 2° Stralcio. Affidamento del controllo archeologico durante gli scavi
Importo aggiudicato: € 3399.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANGELINI Adele -Ostuni
    CF: NGLDLA80P62G187X
  • ARNESANO Davide-Salice Salentino
    CF: RNSDVD82M23B506W
  • CAPRINO Patricia-Erchie
    CF: CPRPRC79H50F152N
  • GALASSO Raffaele-Cellino S. Marco
    CF: GLSRFL77D18L682N
  • GUERRIERI Raffaella-Campi Salentina
    CF: GRRRFL82R64B506Y
  • HAKANI Albana-Francavilla F.na
    CF: HKNLBN82E62Z100I
  • NATALI Antonella
    CF: NTLNNL78M55F152H
  • PASQUINO Antonia
    CF: PSQNTN81E55B180U
  • ANGELINI Adele -Ostuni
    CF: NGLDLA80P62G187X
CIG: 6755339A16
Oggetto: Perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori diCompletamento variante con cavalca ferrovia lungo la S.P. che collega la S.S. 379 con Pozzo Guacito e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la soppressione del P.L. al Km. 710+403.
Importo aggiudicato: € 498924.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GECOS S.R.L.
    CF: 03974710729
  • GECOS S.R.L.
    CF: 03974710729
CIG: Z1C1B91945
Oggetto: Interventi urgenti sulle strade prov.li settore Nord per precipitazioni atmosferiche a carattere alluvionale.
Importo aggiudicato: € 16449.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTO GIUSEPPE S.A.S.
    CF: 01937800744
  • PROTO GIUSEPPE S.A.S.
    CF: 01937800744
CIG: ZBA1A315F6
Oggetto: incarico professionale per la redazione del tipo di frazionamento e rettifica dell'intestazione catastale del terreno in agro di Torchiarolo distinto nel N.C.T. di Brindisi al foglio 6 p.lla 33. Liquidazione fattura professionista
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 1015.04
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Cristiano Zullo Mesagne
    CF: ZLLCST72H26B180E
  • Geom. Cristiano Zullo Mesagne
    CF: ZLLCST72H26B180E
CIG: ZBA1B403A2
Oggetto: Lavori urgenti per la scafica del piano viabile in corrispondenza del tratto curvilineo sulla SP 52 "Francavilla F.na - S. Marzano"
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02838140735
  • CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02838140735
CIG: ZE21A4BD85
Oggetto: Incarico professionista per la redazione del tipo di frazionamento e voltura catastale dei terreni espropriati per i lavori di costruzione di una strada di raccordo e circ. di Francavilla F.na fra le prov.le per Carosino e Oria
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Villani Francesco
    CF: VLLFNC89P16F152K
  • Villani Francesco
    CF: VLLFNC89P16F152K
CIG: Z651BBF6BA
Oggetto: Lavori urgenti peril ripristino di muro a secco di contenimento crollato e rifacimento del piano viabile, fortemente ammalorato e sconnesso per numerosi cedimenti lungo la strada provle n. 22 Ceglie M.ca -Ostuni dalla Km.ca 0+00 alla Km.ca 0+130
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01904010749
  • A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01904010749
CIG: Z711AE202
Oggetto: abbonamento annuale alla banca dati on –line Appalti&Contratti
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 597.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZDA1B40C42
Oggetto: Interventi urgenti sulla strada prov.le n. 19 Ostuni-Rosa Marina per il rifacimento dei muri di contenimento di sottoscarpa crollati a causa delle piogge alluvionali del 10.9.2016
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AYROLDI ANGELO CLAUDIO
    CF: YRLNLC45S26G187I
  • AYROLDI ANGELO CLAUDIO
    CF: YRLNLC45S26G187I
CIG: Z8B1850657
Oggetto: Fornitura segnaletica stradale, orizzontale e verticale, monchè di barriere metalliche di sicurezza, per la manutenzione ordinaria della rete stradale provinciale
Importo aggiudicato: € 3384.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SEGNAL s.r.l.
    CF: 02917390755
  • DE LUCA SALVATORE S.N.C.
    CF: 02571550751
  • ISO LINE S.R.L.
    CF: 03745210751
  • DSS IMPIANTI S..N.C. DI LAZAZZARA A. CAPPA D. TEMPESTA M.
    CF: 06478310722
  • ISEA S.R.L.-industria segnaletica e affini
    CF: 02535280735
  • NUOVA FISE S.R.L.
    CF: 02279190751
  • SEGNALETICA 3000 SRL
    CF: 01033180777
  • START S.R.L.
    CF: 01766760738
  • NUOVA FISE S.R.L.
    CF: 02279190751
CIG: Z60178595A
Oggetto: Fornitura segnaletica stradale, orizzonale e verticale, nonché di barriere metalliche di sicurezza per la manutenzione ordinaria della rete stradale prov.le Affidamento ulteriore fornitura
Importo aggiudicato: € 3799.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA FISE S.R.L.
    CF: 02279190751
  • NUOVA FISE S.R.L.
    CF: 02279190751
CIG: ZD91810920
Oggetto: Lavori di manutenzione della barriere stradali del tipo guard-rail esistenti lungo la rete stradale a sud di Brindisi
Importo aggiudicato: € 32638.00
Somme liquidate: € 32638.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SEGNAL s.r.l.
    CF: 02917390755
  • SUD SEGNAL s.r.l.
    CF: 02917390755
CIG: Z1F1A110A8
Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle barriere stradali guard-rail divelte a seguito di sinistri lungo le strade prov.li del Settore Nord.
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGONE SRL
    CF: 03016810727
  • PAGONE SRL
    CF: 03016810727
CIG: Z2F1B2BBF3
Oggetto: Fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale. Nonché di barriere metalliche di sicurezza per la manutenzone ordinaria della rete stradale prov.le
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FISE S.R.L.
    CF: 02279190751
  • NUOVA FISE S.R.L.
    CF: 02279190751
CIG: ZF51B271DB
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo ed attrezzatura varia per la manutenzione ordinaria del piano viabile e relative pertinenze.
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calò Massimo
    CF: 01638460749
  • Calò Massimo
    CF: 01638460749
CIG: Z1A1B19026
Oggetto: Lavori urgenti di rimozione di armature pericolanti e relativi bracci di sostegno, completi di accumulatori, nonché messa in sicurezza di pali di pubblica illuminazione esistenti lungo le strade prov.li 41 litoranea nord di Br. In contrada Giancola
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELETTROIMPIANTI
    CF: 02199200748
  • TECNOELETTROIMPIANTI
    CF: 02199200748
CIG: Z72162C913
Oggetto: Assicurazione rinnovo prestito statua Ercoole brindisino
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Broker assicurativo AON
    CF: 11274970158
  • Broker assicurativo AON
    CF: 11274970158
CIG: ZCD1788F0E
Oggetto: Assicurazione fabbricato sede Museo Provinciale
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ina Assitalia - Agenzia di Brindisi
    CF: SPCNTN67H21C139J
  • Ina Assitalia - Agenzia di Brindisi
    CF: SPCNTN67H21C139J
CIG: Z0C17CA624
Oggetto: Affidamento servizio redazione schede RA di 1835 reperti
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 27-09-2012 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELICONARTE
    CF: 02266240742
  • ELICONARTE
    CF: 02266240742
CIG: ZBB18856A3
Oggetto: Pagamento rata semestrale assicurazione reperti dal 21.02.2016 al 21.08.2016
Importo aggiudicato: € 2721.75
Somme liquidate: € 2721.75
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Broker assicurativo AON
    CF: 11274970158
  • Broker assicurativo AON
    CF: 11274970158
CIG: Z261985909
Oggetto: Ampliamento delle condizioni di incarico alla Sicuritalia S.p.A. adetta alla sorveglianza Biblioteca e Museo
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SicurItalia Spa
    CF: 07897711003
  • SicurItalia Spa
    CF: 07897711003
CIG: ZB617C0129
Oggetto: Interventi di M. O Liceo Scientifico "Lilla di Oria"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
CIG: Z1E17B7C07
Oggetto: Lavori di M.O presso Liceo Polivalente "Don Quirico Punzi" Cisternino
Importo aggiudicato: € 11930.43
Somme liquidate: € 12380.43
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 06-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE VALTER
    CF: CNTVTR61E09C978X
  • CONTE VALTER
    CF: CNTVTR61E09C978X
CIG: Z1F17CCAA3
Oggetto: Lavori di M. S. presso Liceo Classico-Scientifico di Ceglie M.ca
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
CIG: ZEC17D2E03
Oggetto: Lavori di M.S. immobile sede I.I.S.S. De Marco-Valzani di Francavilla F.na
Importo aggiudicato: € 27518.57
Somme liquidate: € 27518.57
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 07-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Perulli s.r.l
    CF: 04760970758
  • Ditta Perulli s.r.l
    CF: 04760970758
CIG: 6495943DBB
Oggetto: Ammodernamento attrezzature e dotazioni tecnologiche Scuoel della Provincia di Brindisi - Lotto n. 2 "ICT 2009" e Lotto n. 3 "OFFICE 103"
Importo aggiudicato: € 187561.00
Somme liquidate: € 159291.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • WORK DATA DI FRANCO ZINZERI
    CF: 01502240748
  • COPIAM & C. DI AVARELLO FRANCESCO
    CF: 02122410737
  • CALISI GROUP SRL
    CF: 01564460747
  • ZILLI SYSTEM TIME DI PIETRO ZILLI
    CF: 04434910750
  • PARSEC 3.26 SRL
    CF: 03791010758
  • PARSEC 3.26 SRL
    CF: 03791010758
CIG: 649585444C
Oggetto: Ammodernamento attrezzature e dotazioni tecnologiche Scuole della Provincia di Brindisi - Lotto n. 1 "Arredi 104"
Importo aggiudicato: € 196067.00
Somme liquidate: € 167015.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CALISI GROUP SRL
    CF: 01564460747
  • METROCONTROL SRL UNIPERSONALE
    CF: 01385941214
  • DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND
    CF: 03273820757
  • UNIMED SCIENTIFICA
    CF: 04437501002
  • CAM HOSPITAL SRL
    CF: 01897730659
  • CALISI GROUP SRL
    CF: 01564460747
CIG: ZF01C8B7E5
Oggetto: Conf. Incarico prof.le per accatastamento, mediante redaz atti propeudetici Liceo Scientifico "L.Leo" di San Vito dei N.nni.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMANO PAOLO
    CF: RMNPLA74M18I119S
  • SALINARO SERGIO
    CF: SLNSRG73R29B180G
  • Kiqual
    CF: 07189620722
  • ROMANO PAOLO
    CF: RMNPLA74M18I119S
CIG: Z36190D8B0
Oggetto: Lavori di M.O. presso varie Struttore dell'Ente
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH SYSTEM S.A.S.
    CF: 01952580742
  • TECH SYSTEM S.A.S.
    CF: 01952580742
CIG: Z4C1C16332
Oggetto: Lavori di M.S. impianto fotovoltaico installato presso ITAS di Ostuni
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MAI srl
    CF: 06989940728
  • CO.MAI srl
    CF: 06989940728
CIG: ZBD181A260
Oggetto: Indagini Diagnostiche solai edifici scolastici zona sud - BrindisiIst Magistrale "E. Palumbo" Liceo Artistico "E: Simone" IPSIA "Ferraris ) - Lotto n.1
Importo aggiudicato: € 18917.00
Somme liquidate: € 18917.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Indagni Strutturali s.r.l
    CF: 09316841007
  • istemi sas
    CF: 04629350655
  • Tecniindagini srl
    CF: 06383520969
  • TECNOPROVE S.R.L.
    CF: 01463240745
  • MBS - Emmebi Salento Sas di Muscogiuri C. & C.
    CF: 03291530750
  • Clemente Engineering Service
    CF: 03270770716
  • Indagni Strutturali s.r.l
    CF: 09316841007
CIG: ZAF181A286
Oggetto: Indagini Diagnostiche solai edifici scolastici zona nord Brindisi (Ceglie M.ca, Francavilla F.na, Ostuni) - Lotto n.2
Importo aggiudicato: € 13950.90
Somme liquidate: € 13950.90
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEOPROVE SAS DI BRANCA LORETTA
    CF: 03940580750
  • EMMEBI CONTROLLI S.A.S.
    CF: 01820860748
  • Lasped Engineering Service s.r.l.
    CF: 00738730654
  • S.T.A. Ingegneria
    CF: 06105901216
  • Gea Energy s.r.l.
    CF: 04850770654
  • GEOPROVE SAS DI BRANCA LORETTA
    CF: 03940580750
CIG: 43745519AD
Oggetto: Interventi ddi miglioramento prestazioni energertiche edificio sede Liceo Scientifico "L. Pepe" di Ostuni
Importo aggiudicato: € 48893.00
Somme liquidate: € 48893.71
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 26-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAROCCIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03304810751
  • MAROCCIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03304810751
CIG: Z471B5F22B
Oggetto: Lavori di M.S. IPSIA "Ferraris" di Brindisi. Affidamento incarico Progettazione, definitiva, esecutiva e coord sicurezza in fase di prog.ne
Importo aggiudicato: € 9552.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LICASTRO AMILCARE
    CF: LCSMCR72B06B180S
  • LICASTRO AMILCARE
    CF: LCSMCR72B06B180S
CIG: ZB71A9CCE5
Oggetto: Conf. Incarico prof.le per reda tipo fraz palestra Liceo Scientifico San Vito dei N.nni
Importo aggiudicato: € 1537.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Pietro Camassa
    CF: CMSPTR58R07I396E
  • Geom. Pietro Camassa
    CF: CMSPTR58R07I396E
CIG: Z241CA1DB0
Oggetto: Affidamento incarico professionale per indagini tomograpiche non invasive presso Palazzo Montenegro
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOPROVE SAS DI BRANCA LORETTA
    CF: 03940580750
  • TECNOPROVE S.R.L.
    CF: 00425790771
CIG: Z9619F95EA
Oggetto: Manutenzione ordinaria EX ITG BELLUZZI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. FARINA DOMENICO
    CF: 01682390743
  • GEOM. FARINA DOMENICO
    CF: 01682390743
CIG: ZBA1899119
Oggetto: Manutenzione ordinaria VILLAGGIO PESCATORI
Importo aggiudicato: € 8339.00
Somme liquidate: € 8339.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
CIG: Z4C1A2A303
Oggetto: Manutenzione ordinaria EX ITG BELLUZZI
Importo aggiudicato: € 14548.00
Somme liquidate: € 14548.52
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 23-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BELLANOVA FRANCO COSIMO
    CF: 01918640747
  • DITTA BELLANOVA FRANCO COSIMO
    CF: 01918640747
CIG: Z1A1B521E
Oggetto: Manutenzione ordinaria EX ITG BELLUZZI
Importo aggiudicato: € 8517.00
Somme liquidate: € 8517.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALLOTECNICA 2D
    CF: 01631000740
  • METALLOTECNICA 2D
    CF: 01631000740
CIG: ZE41A29CEB
Oggetto: Manutenzione ordinaria FERMI-MONTICELLI
Importo aggiudicato: € 15980.00
Somme liquidate: € 15980.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STIM S.RL.
    CF: 01897810741
  • STIM S.RL.
    CF: 01897810741
CIG: ZC61BDF14D
Oggetto: Conduzione impianto acque reflue CITTADELLLA DELLA RICERCA
Importo aggiudicato: € 953.00
Somme liquidate: € 953.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
CIG: Z5A1CBCCF1
Oggetto: Manutenzione Ordinaria Istituto Alberghiero
Importo aggiudicato: € 14227.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cofely angie
    CF: 01698911003
  • cofely angie
    CF: 01698911003
CIG: ZCD1B730A9
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTI ITG BELLUZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cofely angie
    CF: 01698911003
  • cofely angie
    CF: 01698911003
CIG: ZEC14C74EB
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTI ITC CALO'
Importo aggiudicato: € 13639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cofely angie
    CF: 01698911003
  • cofely angie
    CF: 01698911003
CIG: 58552576ED
Oggetto: SOSTITUZIONE GENERATORE ITC VALZANI
Importo aggiudicato: € 9592.00
Somme liquidate: € 9592.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 29-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cofely angie
    CF: 01698911003
  • cofely angie
    CF: 01698911003
CIG: 58552576ED
Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZIO SERVIZIO ENERGIA Istituti ed edifici Provinciali
Importo aggiudicato: € 326265.00
Somme liquidate: € 230625.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • cofely angie
    CF: 01698911003
  • cofely angie
    CF: 01698911003
CIG: 58552576ED
Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZIO SERVIZIO ENERGIA Istituti ed edifici Provinciali
Importo aggiudicato: € 379790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • cofely angie
    CF: 01698911003
  • cofely angie
    CF: 01698911003
CIG: 66653271D8
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE ITAS PANTANELLI OSTUNI
Importo aggiudicato: € 63042.00
Somme liquidate: € 25200.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DITTA BELLANOVA FRANCO COSIMO
    CF: 01918640747
  • ELIA RESTAURI SRL
    CF: 03306390752
  • MAD snc
    CF: 03274470750
  • BROCCA S.R.L.
    CF: 04280730757
  • DITTA BELLANOVA FRANCO COSIMO
    CF: 01918640747
CIG: 6619000B95
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE I.I.S.S. AGOSTINELLI CEGLIE MESSAPICA
Importo aggiudicato: € 54441.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEOM. GIUSEPPE DE BLASI
    CF: DBLGPP48P17E506C
  • VITALE FRANCESCO - IMPRESA
    CF: 01695960748
  • UNIVERSAL EXPORT S.R.L.
    CF: 02074110749
  • p.a. Giuseppe Miccoli
    CF: 02224340741
  • DE BLASI GIUSEPPE COSTRUZIONI
    CF: 00167780758
  • ARGENTO PIERPAOLO S.R.L.
    CF: 02558860736
  • GEOM. GIUSEPPE DE BLASI
    CF: DBLGPP48P17E506C
CIG: Z181BF09E1
Oggetto: Manutenzione ordinaria Istituti ed edifici Provinciali
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROL s.r.l.unipersonale
    CF: 01931730749
  • CONTROL s.r.l.unipersonale
    CF: 01931730749
CIG: Z021B72225
Oggetto: Manutenzione Ordinaria LICEO SCIENTIFICO RIBEZZO FRANCAVILLA F.NA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
CIG: ZBE198E603
Oggetto: Manutenzione ordinaria IMMOBILI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 14679.00
Somme liquidate: € 14679.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01457700746
  • PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01457700746
CIG: ZA91B0DE02
Oggetto: Manutenzione Ordinaria EX ITG BELLUZZI Brindisi
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BELLANOVA FRANCO COSIMO
    CF: 01918640747
  • DITTA BELLANOVA FRANCO COSIMO
    CF: 01918640747
CIG: Z061C9F444
Oggetto: Manutenzione Ordinaria Liceo Scientifico San Vito dei N.nni
Importo aggiudicato: € 2978.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH SYSTEM S.A.S.
    CF: 01952580742
  • TECH SYSTEM S.A.S.
    CF: 01952580742
CIG: ZFE1673F9D
Oggetto: Conduzione impianto acque reflue CITTADELLA DELLA RICERCA
Importo aggiudicato: € 22457.00
Somme liquidate: € 5614.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
CIG: Z531BF3928
Oggetto: Conduzione impianto acque reflue ITA PANTANELLI Ostuni
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
CIG: ZFA1BEBE82
Oggetto: Manutenzione Ordinaria IPSIA FERRARIS Brindisi
Importo aggiudicato: € 29259.00
Somme liquidate: € 29259.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH SYSTEM S.A.S.
    CF: 01952580742
  • TECH SYSTEM S.A.S.
    CF: 01952580742
CIG: Z821CAD9C8
Oggetto: Manutenzione Ordinaria IPSIA FERRARIS Brindisi
Importo aggiudicato: € 5770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
  • ECOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 03720040751
CIG: ZB1184CCE
Oggetto: Manutenzione Ordinaria I.I.S.S. DE MARCO Brindisi
Importo aggiudicato: € 4363.00
Somme liquidate: € 4363.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSAL EXPORT S.R.L.
    CF: 02074110749
  • UNIVERSAL EXPORT S.R.L.
    CF: 02074110749
CIG: Z821CAD9C8
Oggetto: Manutenzione Ordinaria IPSIA FERRARIS Brindisi
Importo aggiudicato: € 5770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO IMPIANTI DI TAGLIENTE COTRINO
    CF: 01882940743
  • EURO IMPIANTI DI TAGLIENTE COTRINO
    CF: 01882940743
CIG: ZE21A3DD9
Oggetto: Conduzione impianto acque reflue ITA PANTANELLI Ostuni
Importo aggiudicato: € 4256.00
Somme liquidate: € 4256.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
CIG: Z531BF3928
Oggetto: Conduzione impianto acque reflue ITA PANTANELLI Ostuni
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 1824.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
  • ECOIMPIANTI SUD S.R.L.
    CF: 01350330740
CIG: Z5E1A7B12E
Oggetto: SUA: Servizio globale ed igienizzazione locali comunali, manutenz. Immobili com.li, segnaletica strad.le,delle aree attrezzate a verde e lampade votive del comune di Latiano. Affidamento servizio pubblicità legale (GUUE, GURI, Quotidiani).
Importo aggiudicato: € 1313.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: Z1F1BA83DF
Oggetto: SUA: Affidamento in concessione per anni 1 del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento sul territorio comunale per conto Comune di S.Vito dei N.nni . Pubbl. su GURI
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z6A1B36CA6
Oggetto: SUA: Affidamento in concessione dell'esercizio del parcheggio con sosta a pagamento senza custodia, nel centro abitato di Francavilla Fontana, per conto del Comune di Francavilla F.na. Affidamento servizio pubblicità legale (GUUE, GURI, Quotidiani)
Importo aggiudicato: € 1332.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: ZCD1B8A056
Oggetto: SUA: Gestione servizi cimiteriali. Per conto del Comune di Francavilla F.naPubblicaz.su GURI
Importo aggiudicato: € 501.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z1E1CA979C
Oggetto: SUA:Affidamento servizio trasporto della frazione organica derivante da raccolta differenziata presso i comuni dell'ARO1 Brindisi Ovest, con operazione intermedia di deposito temporaneo (R13) o trasbordo, per conto di ARO1 Brindisi Ovest.Affidamento
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FAMIS -S.R.L.
    CF: 02903240246
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • Vivenda srl
    CF: 08959351001
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: Z271C5A64A
Oggetto: SUA: Pubblicazione su GURI bando di gara per l’affidamento dei lavori per la “Valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero del Comune di Torchiarolo”, per conto del Comune di Torchiarolo
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z731B98219
Oggetto: SUA: Pubblicazione su GURI bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile – PRUACS nel Comune di Carovigno” per conto del comune di Carovigno
Importo aggiudicato: € 519.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
CIG: ZE41BE12E1
Oggetto: SUA: Pubblicazione su GURI avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile – PRUACS nel Comune di Carovigno”, per conto co
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
CIG: ZA91CBBA09
Oggetto: SUA: Affidamento servizio trasporto della frazione organica derivante da raccolta differenziata preso i comuni dell'ARO1 Brindisi Ovest, con operazione intermedia di deposito temporaneo (R13) o trasbordo.Pubblicità su GURI, per conto di ARO1 Brindis
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
  • IPZS S.p.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z191C54173
Oggetto: Pubblicazione bando di gara per l’affidamento del Servizio trasporto assistito degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in provincia di Brindisi frequentanti gli Istituti Scolastici di secondo grado di competenza della Provincia di Br
Importo aggiudicato: € 1319.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MEDIAGRAPHIC -S.R.L.
    CF: 05833480725
  • Vivenda srl
    CF: 08959351001
  • Vivenda srl
    CF: 08959351001
CIG: 6885791E7A
Oggetto: Affidamento del Servizio trasporto assistito degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in provincia di Brindisi frequentanti gli Istituti Scolastici di secondo grado di competenza della Provincia di Brindisi per l’anno 2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 5227489463
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA PERSONALIZZATA DISABILI SENSORIALI
Importo aggiudicato: € 1240593.75
Somme liquidate: € 343776.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cooperativa Sociale Aliante a r.l.
    CF: 05058260729
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SAN BERNARDO a.r.l.
    CF: 01898690746
  • SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI-cooperativa sociale onlus
    CF: 02079350274
  • SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI-cooperativa sociale onlus
    CF: 02079350274